Здравейте колеги, поради техническа или по-скоро човешка грешка една и съща фактура е отразена в дневника за продажбите в м. Юли и в м. Октомври. Грешката е установена днес и тъй като е изтекъл срока за подаване на коригираща справка - декларация се чудя как да оправя нещата. Ще съм ви благодарен ако помогнете със съвети.

Направи сторно в следващия месец, но не съм много сигурна дали това е начина, ако някой е имал подобен случай нека изкаже мнение

аз имах дублирани фактури но поради печатна грешка на кочаните. Вашата фактура една и съща на един клиент ли е?

Да, фактурата е една и съща на един и същи клиент.

Надя и аз така мисля - ще направя протокол и ще отразя нещата със знак минус в м. Ноември. Но , какво ще стане при проверка и какви ще са глобите? И дали има други начини?????

Колеги , дайте още ммнения.

А защо фактура от м. Юли се осчетоводява в м. Октомври.

Ива, ДДС-то се изготвя директно на програмата на данъчните и не е вързана със счетоводния софтуер.

Ако искаш да си коректен, прилагаш чл.126 (3), т.2 от ЗДДС.
Или сторно в ноември.

Благодаря ти Маграт!

а защо смяташ, че ще има админ.наказания, нали е сневник на продажбите. ти си се натоварил и платил повече ддс, няма щета за фиска