здравейте,колеги,рег.сме по зддс и сега ми се налага да правя нещо за пръв път.През м.08.2008 сме пуснали фактура на клиент за 50 бр. матраци на обща стойност 60 000лв.,обаче тогава клиента е взел само 40 от тях,които са платени.Сега прекратяваме бизнесотношения с този клиент и трябва да му пусна КИ за остатъка от 20 матрака,които не е взел.Проблем ли е, че ф-рата е от м.08.2008, а КИ се пуска чак сега?Първоначално е трябвало да си получи останалите 20бр,но в последствие се е отказал.Нали с КИ трябва да се оправи?имаме намаляване на ДО, но какво да пиша като основание-определен чл. от ЗДДС или "намаляване на ДО".Никога не съм писала КИ,моля помогнете

според чл.115,(4) Освен реквизитите по чл. 114 известието към фактурата задължително съдържа и:
1. номера и датата на фактурата, към която е издадено известието;
2. основанието за издаване на известието.
Ще ми кажете ли като основание какво се пише?Все още не ми се е налагало да пускам КИ и не знам какво да пиша като основание.

Няма проблем да издадете КИ пишете, че е другите матраци са върнати
Нещо в сбора куца взел 50 бр платил 40 бр остатък 10 бр

извинявам се, от бързината -взел.30, няма да вземе 20 и сумата е 6000Пуснах вече кредитното, на основание не съм писала нищо,а само реда за стоката-матрак,бр,20,100,2000.,отдолу 400лв.ддс и обща стойност 2400лв.Не съм писала сумите със знам минус,но трябва да се подразбира,нали

към КИ прилагате протокол, че на 25.11.2008 разваляте сделката и т.н. или анекс към договора