наш доставчик анулира ф-ра от 2007, издадена към нас (доставчикът е описал в ДДС дневника, но ф-рата не е стогнала въобще до нас и съответно ние не сме я описвали в 2007).

съставихме протокол за анулуране съгласно чл.116 ЗДДС.
въпросът ми е: ние като клиент НЕ ТРЯБВА да описваме ф-рата в ДДС дневника, нали?

Да

протокола по чл 116 трябава да е съставен от доставчика, а вие да включите в дневника и ф-рата от 2007 и протокола

към АИ

т.е. сега да включа и ф-рата и протокола? ами нали всички анулирани документи се съхраняват от доставчика?

как да включа оригиналната ф-ра, след като доставчика е длъжен да си я държи при него?

Първо протокола не се включва в дневниците, а ако е включила в предходен месец фактурата в периода на анулирането я включва с обратен знак (фактурата). Протокола го пази заедно с новата фактура за да може да ползва ДК.

щом ти е съставил протокол, значи ф-рата от 2007 е била включена в неговите дневци по ДДС , а оригинала е трябвало да бъде при теб. Протокола задължително се вписва в ДДС дневниците със знак "-" , след това и новата ф-ра /ако има такава издадена/

аз сега говорих с нашия доставчик и тяхната счетоводителка твърди, че тъй като ф-рата е правилно издадена и услугата е извършена, а просто според нея ние сме били длъжни да отидем да си я вземем!!! тя няма основание, което да впише в протокола.

моля ви да ми кажете - доставчикът не е ли длъжен да прати ф-рата с препоръчано писмо???

става дума за охрана със СОТ (магазинът е бил охраняван, но те са издали ф-рата и тя не е стигнала до нас - реално услугата е извършена, но никой от нас не е получил ф-рата и до ден днешен тя си стои при тях)

моля за съвет как да действаме

въпроса е защо въобще ти анулира ф-рата. В чл 116 са описани случаите за анулиране с протокол.
При доставчика се съхраняват всички анулирани ф-ри , само ако това е направено през месеца. Ако ф-рата е отразена в ДДС дневника, неможе да се анулира ф-ра по общоприетия начин /всички екзепляри при доставчика/, а това става с протокол

Цветелина, доставчикът не е длъжен да изпраща фактурите, но е логично да го прави, ако иска да му платят. А основание за анулиране няма.

A аз, доколкото схванах, Цветелина си е съставила протокол за анулиране.
Цвети, не се прави така, момиче!
Контрата си е при вас. Знаете, че ползвате услуга, а не си търсите документите.
Никой не е длъжен да ви изпраща препоръчана поща за лична сметка.
Освен, ако нямате изрична уговорка за това.
Обаче специално за ЗС СОТ/ако за тях става дума/ трудно би получила такива пратки.
Те си начисляват сумата, пускат си фактурата и си чакат парите. Спазват закона.
И анулиране в случая просто няма как да се получи.

"става дума за охрана със СОТ (магазинът е бил охраняван, но те са издали ф-рата и тя не е стигнала до нас - реално услугата е извършена, но никой от нас не е получил ф-рата и до ден днешен тя си стои при тях)"

Колкото и да гледам основание за анулиране.... не виждам.

"моля ви да ми кажете - доставчикът не е ли длъжен да прати ф-рата с препоръчано писмо???"

Чак пък да е длъжен!?!?! Въпрос на договорка.....и приказката за Мохамед :):):)

Те нямат основание да анулират фактурата - след като на края на миналата година не сте си равнили разчетите както е по закон - сега я вземи и си я осчетоводи във сметка 122 и ще си преобразуваш резултата на края на годината - тъй като това е разход от миналата година.

Виждам, че тамата е приключена но да уточня нещо да не би някой който чете темата по късно да остане в заблуждение. Написаното от „аи (гост)”
„Протокола задължително се вписва в ДДС дневниците със знак "-" , след това и новата ф-ра /ако има такава издадена/” не е вярно.

ППЗДДС Приложение № 12
„При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.”

„аи (гост)” обърнете внимание на два момента
1. "след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" " под той се разбира "документ (фактура или известие към фактура)" а не протокола по чл.116 (за протокола въобще не става въпрос в текста) и
2. относно получателя "се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника," при положение, че даден документ не сме го вкарали в дневника няма как да имаме оригинален запис. Ако все пак държите да обявите, че дадена фактура е анулирана то единствения начин е в същия период да включите анулирания документа който не е включен и след това да го запишете отново с обратен знак и независимо от това да си вкарате новата фактура.

Иначе относно темата колегите са прави няма основание за анулиране на фактурата в конкретния казус.