Имам следния случай: Издаден е инвойс, но тъй като е в текстови файл, при пресмятането е допусната грешка. Издадена е към него и фактура на български, където програмата е пресметнала автоматично вярната стойност. Сега имам разлика, и клиента е превел сумата по инвойса, както му е даден. Фактурата е от м.10, плащането е постъпило в м. 11, но открих разликата в м.12, отмятайки си задълженията на клиентите. Сега трябва да издам Кредитно известие по фактурата, за да ми се равни с инвойса. Издавам го с декемврийска дата, защото сега съм открила грешката. Така ли трябва да постъпя?

ако наистина става дума за износ - това е реда
ако става дума за ВОД ще има малко проблеми