Фирмата е подизпълнител при ремонт на сграда. Между двете фирми има договор съглосно който получихме цялата сума на договора, осчетоводяване:
Дт 503
Кт 703
Кт4532
Но в договора е имало клауза че трябва да върнем определен % като печалба за другата фирма. За което те са ни издали на нас фактура с ДДС. Как да я осчетоводя тази фактура? Ако някой има идея нека пише.

Днес преведохме и сумата от разплащателната сметка.

ми щом е с ДДС , измислете си доставка ;-)
осчетоводяването не става само за себе си - все стъпва на нещо ...

Що за договор?Туй като % - комисионна ли е, що е? /с/ка 629/.Нещо по-точно от договора.

п.п. А, те във ф-рата кво пишат ... "съгласно договор" ли ?