Здравейте всички! Честита ви нова година! Да сте ми живи и здрави и да си помагаме взаимно още дълги години!!!
Имам следния въпрос. Във връзка със закупен автомобил на финансов лизинг, сме платили сме Гражданска отговорност и Автокаско по Застрахователна полица, издадена от ЗАД, през м. 11, но лизинговата компания ни ги фактурира през м. 12. Въпросът ми е свързан с осчетоводяването. Моят вариант е следният: Осч. Преводното нареждане - 651/503 през м. 11, съответно вече е признат и отишъл по предназначение за тек.период разходът за м. 11 и м. 12. Записванията за м. 12 следва да са следните: 651/401 и 651/401 - с черено записване. Има ли нещо смутително, в смисъл, че една и съща ф-ра ще влезе в дневниците за м.12 веднъж с +, веднъж с - ! Нямаме Кредитно известие, нито Протокол по чл. 116, т.е. не се касае за разваляне на доставка, нито за сгрешена ф-ра и т.н. Просто се касае за издаденан по-късно ф-ра за разход, който вече е бил признат въз основа на Застрахователната полица.
Моля за съвет - дали начинът ми е правилен, съответно алтернативни предложения .
Благодаря предварително!

В периода на плащането използвайте разчента с-ка - 498/503, при получаване на ф-рата както обикновено.

Има ли нещо смутително, в смисъл, че една и съща ф-ра ще влезе в дневниците за м.12 веднъж с +, веднъж с - !

Смутително си е ;), послушай съвета на гост (гост).

Има смутително и още как. Бъркаш осчетоводяване с отразяване в дневниците.
Отразяваш си фактурата в дневниците за 12.2008.
Понеже искаш разхода да си е за месеца за който се отнася - използвай разчетна сметка - може пак да е от групата на доставчици - прим. 4011.
в 11.2008
651/ 4011
401/503
в 12.2008
4011/ 401 - отразяваш в дневника и толкова.

Благодаря на всички ви за съветите! Бяха ми полезни!