Месец.10 съм описала един отчет за продажби с 5 х лв повече.Сега открих грешката,но този 12 месец нямам продажби в брой. Редно ли е да:Съставя прот. по чл.116 и да го отразя в дневника за продажби със знак минус.Отчета за продажби е бил примерно 3000лв аз описвам в дневника за продажби пез месец октомври 8000 лв и ако трябва да го сторнирам с протоко през декември би следвало да пиша в дневника № на отчета от м.10 със дневника.....нещо се обърква
Моля ако някой знае или е имал подобен слуачай сподели

Не се кахъри за 5 лева...Нищо не прави

5 хиляди!!!!

Мали...извинявам се..ама вече не доскив...Сори

ако фирмата е с много големи обороти, по добре си изпиши стока за тази стойност и си издай фактура от паралелния кочан, така или иначе ДДС -то е внесено.....

Не не мога да го оставя за тях 5000лв са много. Трабва да го сторнирам .Но сторно за счетоводна грешка - не мога на намера начин как да го направя

бут

чл. 126 (3), т.2

:-) И на нЕкой случИ ли му се ОРГАНА да предприеме действия по коригиране ? ;-)

е да на мен ми се искаше някой да каже че за м.12 мога да подам същия № касов отчет със знак минус

Нямам проблем и ревизия да има фирмата е нова от месеци-въпроса е че искам да го направя така че да не стига до собственика -това е моя груба грешка и нали ме разбирате клиентите ми са току що влезли в бизнеза.Риск на професията и ние сми хора

Единствения вариант е вече посочен - отговора на Маграт.
Да кажем, че напърите коригират резултата за периода.
Ще остане едно надвнесено ддс, което един ден при ревизия ще прихванат.
Такава е моята логика. Не знам каква е практиката.

е да на мен ми се искаше някой да каже че за м.12 мога да подам същия № касов отчет със знак минус

Аз ти казвам;)))Ама не с цялата сума,а само с 5 хил.лв.

Да номера на същия отчет и същата дата и само за 5000 лв на минус.-така ще го направя
благодаря на оказалите ми помощ и не пожелавам на никой подобни грешки