Здравейте!
Моля Ви да ми помогнете как да включа в дневник продажби износ извън ЕС. Имам МД имам и фактура със 0% ДДС. При описване на фактурата за идентификационен номер на клиента какво да попълня след като няма VAT, а програмата ми дава грешка ако не попълня валиден номер? Прочетох, че трябвало да включа МД в дневника, но как като пак няма идентификационен номер, а за стойност стойността на фактурата ли посочвам и в колона 19 ли, защото програмата пак ми дава грешка ако в колона 9 не посоча същата стойност? Ако включа МД в дневника, то къде отисвам фактурата, защото явно включвам или едното или другото. Само още да посоча, че не съм счетоводител, защото със сигурност въпросите ми са елементарни за Вас.
Благодаря Ви предварително за съдействието.

приложение 12 ппзддс

опишете МД, а не фактурата.

идентификационен номер на клиента 999999999999999

Включвате фактурата а не МД

ППЗДДС
"Полетата задължително се попълват с код "999999999999999" в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка."