Отскоро се изясни ,че в една от фирмите ми са допуснали дублиране в два поредни месеца на
на ДДС.
В месец. 09.2008 по ф.ра прим.100 са начислили и платили 900 ддс.След като сумата е декларирана в НАП и сьотв.платена,клиента решава ,че ф-ра 100 трябва да се раздели на пет фактури за различни физ.лица,със същата стойност.Ф-ра 100 не е включена в неговия отчет за м.09.Фирмата му издава нови пет ф-ри,подаваме си ДДС декл.и си плащаме още ведньж 900-те
лева.в месец 10.2008.
сега ще издам протокол по чл.116.ал.4,,че анулирам ф-ра 100 в дневника си за м.01.2009.сьс знак минус,
Ще ми приеме ли НАП така дневника за продажби.с такова голямо закъснение?

Моля знаещи ,отзовете се .

клиента решава ,че ф-ра 100 трябва да се раздели на пет фактури за различни физ.лица

а съдбата на фактура 100 е?!?

Не е трябвало да издавате втори път фактурите, преди да издадете КИ за първата .Издай го сега , но клиента трябва да включи в Дневниците си и двете - първата фактура / вече без право на ДК / и КИ. Мисля че анулирането не подходящо за случая. То се прави когато и двата номера са в един и същ месец и се посочват " нулеви стойности "

Вени (гост) , а основанието за издаване на КИ ?

Служителката е анулирала в м.10 ф-ра 100 ,а прогр продукт веднага заема своб.номер и новите пет фактури започват от номер 100 ,501,502.503 и 504.Пълна тьпотия,но това се получило
какво е КИ?Новите фактури са на физ.лица,а.номер 100 не включена в дневника на клиента за м.09.2008

Че е тъпотия, така е....и то голяма.Някой ровичка в програмния продукт без да е наясно какво върши.Новите фактури с каква дата са?Предполагам с м.10......за изискуемост на данъка да не говорим......
отделно пък сигурно и прихода е двойно отчетен
не става с КИ /кредитно изветие/, няма нито основание, нито фактура към която да се издаде
не става и с протокол - какво ще анулираш.....той клиента не я включвал в регистрите си

^{освен да сторнираш с ордер, като грешно осчетоводена ф-ра.....техническа грешка....срив в софтуера......в последствие открита при годишната инвентаризацие на разчетите.......и отправяш молба да не те хванат при ревизия :)}

да така е ще им е обица но така или иначе вече е станало .и не мога да си изискам ддс ,така ли.те.тия 900 лв са загубени?