Бихте ли ми казали за анулиарана фактура издава ли се протокол. И съответно анулираните фактури включват ли се в дневника. Фактурата е издадена на 12.02.09 и е била с плащане по банка. Анулирана е защото клиента се е отказал от стоката.Плащане няма.

Нова фактура няма да има. Клиента просто се отказва от сделката. Моля, дайте ми някакъв съвет

Щом е от текущия дан. период не се издава протокол. Ама отвори го тоя ЗДДС де

Благодаря за отговора. Закона го отварям, но тъй като за пръв път анулираме фактура,реших да попитам някой с практика. Иначе си права-първо трябва да се погледне в закона:))

ако е от кочан, описваш с нулева стойност , задължително върнат оригинала при теб
ако е електронен носител, има различни варианти, не зная с каква програма работиш, включително ако ти позволява програмата я изтриваш , но задължително трябва да си си получила оригинала обратно, и в този случай да го унищожиш, за да не изтрещиш в ддс дневниците фактура по която нямаш сделка.
има и други варианти но това мисля че ти е достатъчно
.

анулираните фактури се включват в дневника със нулеви стойности

Благодаря. Фактурите не са от кочан. Оригинала е при мен. Смятам,че така всичко ще бъде наред

ЗАЩО НЕ ИЗДАДЕШ КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ?

деси, няма да сгрешиш ако отвориш ЗДДС, пък и правилника можеш да погледнеш.

Верно, скука, ама......

ЗА МЕН НЯМА ОСНОВАНИЕ ЗА АНУЛИРАНЕ НА ФАКТУРА. ПРИ РАЗВАЛЯНЕ НА СДЕЛКАТА СЕ ИЗДАВА КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ.

Да, права си, извинявай. Не съм дочела въпроса.
Но в случая по-добре да я анулира, още повече, че оригинала е в нея.

Ели, нямаш проблем щом е за м.февруари и не си пратила оргинала на клиента.
Ако е в кочан - оставяш оргинала в кочана и толкоз.И пишеш на оргинала-анулирана.
Щом не е от кочан, то ти просто няма да имаш издадена ф-ра.Номерът ти да не
би да е "блокиран".Как я издаде?Разбирам че е компютърна.Значи има софтуери
при които номерът не е блокиран и си издаваш нова под този номер.Ако нямаш тази
възможност, то на оргинала запиши анулирана и никъде не я давай.

Към Росица-анулираните ф-ри се вкарват в дневника за продажби.Да, ама я ми кажи първо
защо повечето счет.софтуери не позволяват вкарване на анулир.ф-ра в дневника и анулира-
ната ф-ра всъщност издадена ф-ра ли е.Как анулираш ф-ра, която просто в самия кочан е дефектна и не си написала клиент.Или пък преди да напишеш клиент я оцапваш или скъсваш неволно.Нима вписваш някой си клиент за да отиде в дневника!!!Няма да коментирам за
да не си навлека гнева: )))))

освен това в ППЗДДС няма изброен вид на документа- анулирана фактура, както беше при старата ДДС програма и стария ЗДДС, ППЗДДС.
Приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Полето "Вид на документа" се попълва със следните
Код Описание 01 Фактура 02 Дебитно известие 03 Кредитно известие 07 Митническа декларация/митнически доку-   мент, удостоверяващ приключването на   митническите формалности 09 Протокол или друг документ 81 Отчет за извършените продажби 82 Отчет за извършените продажби при специа-   лен ред на облагане