Здравейте,
ситуацията е следната:
м.01.2007 - 500 възстановяване
м.02.2007 - 1000 възстановяване
м.03.2007 - 1000 възстановяване
м.04.2007 - 500 възстановяване
м.05.2007 - 3000 внасяне - неправомерно приспаднати.
При искане на удостоверение за липса на задължения през 2008 година излязоха 3000лв дължимо ДДС+лихви. Платихме ги. Какви счетоводни записвания да направя и как ще се отрази това на финансовия резултат на фирмата?

Я разпиши какви операции са взети по месеци...

През м.05.2007 операцията е 4539 / 4358 - 3000лв. През 2008 трябва да напиша 609/453/9 - 3000 и 4539/503 - 3000. Така ли е?

Според мен не...
Ако все още сте регистрирани по ДДС де...

А как е правилно според теб?

м.05.2007 - 3000 внасяне - неправомерно приспаднати защо???

Аз бих възстановил салдата по 4538 и 4539, лихвата бих отчел като разход (напр.с-ка 692-глоби и лихви), респективно в увеличение на ФР , трите хиляди бих ги поискал... сега... ако не е късно...

Защото тримесечната процедура е приключила още през м.04, а парите не са поискани за възстановяване.

04 е приключил 01, а останалите 2500??

През м.04 е трябвало да се поиска цялат сума - чл.92 ЗДДС

2500 ли???

майтапчии

За м.04. в кл. 80 е трябвало да ги поискате, нали? А защо не сега - с една молба, заведена в деловодството, като обясните ситуацията и приложено към нея искане 6 за съответния период. При мен имаше ситуация от 2007 година за 12 000 лв. Подадох освен изброеното и СД по ДДС за месеца на изтичане на процедурата с попълнена кл. 80 и хората ми ги възстановиха сега.