През 07.2008г. по издадена ф-ра с начислен ДДС , но вписано на реда за ставката на данъка 20% и допълнено с химикал чл. 113, ал. 9 съм ползвала неправомерно ДК.
Какво мога да направя сега, за да си поправя грешката?

Никой ли не може да ми помогне

Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

как се прави сторнира се ф-рата и се въвежда отново в дневника за текущия месец.
т. 2 задължителна ли е

Според мен доставчикът трябва да ти я анулира и да издаде нова.

За теб важи т.3

Имах предвид без т. 2 на ал. 3
може ли без да се уведомява НАП да сторнирам ф-рата във февруари в дневника със знак минус и да въведа без право на ДК пак във февруари?

Няма да ми анулират ф-рата - тя дори не е издадена като хората: начислен ДДС на отделен ред и с химикал написано основание за неначисляване по ЗДДС- като съм спала - сега ще си сърбам последствията....

Няма как да не ги информираш това е едно от изискванията за корекция, но все пак ти си решаваш:-))

Фактурата ти е за анулиране, виж чл. 116 (3). Доставчикът също е спал като я е издавал.

Благодаря Ви!
Точно на основания чл. 116, ал. 3 ще ги накарам да ми я анулират.
За анулирана ф-ра в текучия месец със знак минус ли се посочва в дневник и след това новата и какво става с касовия бон с дата 07.2008г.

и протокол за анулиране естествено

Да, анулираната фактура се въвежда в дневник покупки със същите реквизити, но със знак минус. С касовата бележка нищо не се прави, тя документира едиствено плащане.

БЛАГОДАРЯ!!!