ЗДРАВЕЙТЕ! ПРЕЗ М 012009 СЪМ ОТРАЗИЛ ГРЕШНО В ДНЕВНИКА ЗА ПОКУПКИТЕ ФАКТУРА. ТАЗИ ФАКТУРА Е БИЛА ЗА ПРОДАЖБА, КАТО НЕ СЪМ Я ОТРАЗИЛ В ПРОДАЖБИТЕ. ПРЕЗ ФЕВРУАРИ Я ПУСКАМ ВЯРНО, НО КАК ДА Я ИЗЧИСТЯ ОТ ДНЕВНИЦИТЕ ЗА ЯНУАРИ-С КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ ЛИ. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО

хайде защо никой не се включва

чл. 126 (3), т.1

И не се "изчиства" фактура с кредитно известие. Все пак счетоводството не е само аритметика, има и данъчни закони.

благодаря ТРЯБВА ДА СЕ СЪСТАВИ ПРОТОКОЛ НАЛИ

Принципно в такива случаи се прилага чл.126, ал.3 т.2 и корекцията се прави от НАП а не от вас, но след като сте решили да предприемете корекция сам и сте я вкарали в дневника за февруари то единствения начин да изчистите януарската грешка е със протокол с обратни знаци.

Не е отразил фактура за продажби, значи прилага чл.126 (3), т.1. Просто я включва през февруари. Какъв протокол?

Дописано: А в дневник покупки или я сторнира през м.02 или подава уведомително писмо до НАП.