имам ф-ри за ел енергия и телефон, които са от дата 30.12.2008, вкл са в дневника за м.01.2009 правилно ли ве да осчетоводя така
ф-рата влиза счетоводно в м.12 със следните контировки:

602 100
4533 20
401 120

в дневника за покупки за м.01
460 100
4531 20
499 120
и веднага след това нулирам разчетите в м.01
460 -100
4533 -20
499 -120

ако имате др идеи моля споделете?!

м.12 602/499 - 100,00
м. 1 4531/401 20,00
499/401/ 100,00

а на кой ред в баланса отразявате салдото по 499 - в други задължения или в задължения към доставчици

други задължения

независимо от това, че е задължение към доставчик ,така ли?

мммм (гост), а ДДС-ти не го записваш в м.12, така ли,моля начин не се оказа мн удачен, защото нямам равенство м/у съкратената и подробната оборотка - в съкратената ми се намалява задължението по с/ка ддс за внасяне, ако имате др идеи моля споделете, трябва да измисля - 495 - разчети по отсрочени данъци си е кръщавам - , например, какво мислите

Аз го правя така:

м. 12
Дт 602 100 лв.
499 20 лв.
Кт 401 120 лв.

м. 01
Дт 499 100 лв.
4531 20 лв.
Кт 499 120 лв.

Аз осчетоводявам така:
м. 1.2009
гр. 60 100
4531 20
401 120

м. 12
гр. 60/401 100
м. 1
сторно гр. 60/ 401 100

добре де, питам се как така осчетоводямате през декември задължение към доставчик само 100лв, и как ви се равнява касата? нали реално са платени 120 - 401/501 - 120
За мен най-удачен е начина на катя, но програмата не ти ли прави номера, че имаш една и съща сметка и по дебита и по кредита?

м,12 като счетоводна статия, опростена фактура, мемо ордер, НО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗ ДА МИНАВАШ ПРЕЗ ДНЕВНИКА.
дт 602 - 100 лв.
дт 498 - 20 лв.
кт 401 - 120 лв.
м,01 в дневника за покупките
дт 453 - 20 лв.
кт 498 -20 лв

м.01
Дт 499 100
Дт 453 20
Кт 401 120

м.12
602/499 100
611/602 100