Зная, че при свършен факт е трудно да се поправи грушка, но ме посъветвайте какво да направя.
Преди три месеца получихме аванс за вод , до тук добре не го факторирахме защото данъка става изискуем когато стоката се достави. Февруари тази година стоката е доставена , но при факторирането не е включен аванса който сме получили. Просто недоумявам как съм го пропуснал, непростима грешка.
Мисля и не мога да преценя какво да предприема, да издам фактура със сумата на аванса с мартенска дата. Да поправя тази която е от февруари с цялата сума има възможност програмата. И тази фактура ще я запиша в дневника на продажби със знак минус със суумата с която съм я вявела през месец февруари и през месец март със вярната сума . Все едно съм сгрешила семата по фактурата, не че не съм я включила.
Не знам дали клиента може да направи това.
Дайте съвет от вашия счетоводен опит .Моля

Гоше, какво е това раздвоение на личността - пишеш ту в мъжки, ту в женски род:))) Каквото и да правиш, трябва да го обсъдиш и с клиента си, тъй като той също подава данни.

И аз го забелязах раздвоението, ама той човека се е ошашкал, няма да съвпадне Виес-а, така че трябва да се обсъди с клиента, а и не знам ако е голяма сума /пък даже и да не/ дали да не се приложи и чл. 126/ЗДДС

Аз не бих попряавяла вече изддени документ, тъй като той вече е "пристигнал" при клиента и не е редно да се омазват и при него нещата. Може би едно дебитно известие с дата началото на март ще е по-добър вариант, но пак с уговорката, че клиентът трябва да е в час какво се върти в главата на Гошето.

А не може ли да приспаднете аванса за следваща доставка?

И аз го забелязах раздвоението, ама той човека се е ошашкал

Толкова да се е ошашкал/а/,че чак пола си да забрви.........;)))

маграт и това ми мина през ума, но до края на годината не се очертава друга доставка.
И престанете с раздвоението ако има да напишете нещо съществено го направете ако ли не непишете. голям проблем дали е написано в женски или мъжки род. съсредоточете се върху въпроса и помогнете.

Мисля си за вариант, при който получения аванс се оформя като вид депозит...т.е. не е необходимо да се издава ф-ра за него. Сега, след като е минала сделката и стоката е доставена..просто връщаш депозита по банков път или в брой без да издаваш отново ф-ра...а просто с РКО ако е в брой например.

И още една малка забележка "нефакториран" - вярното е нефактуриран ... от ФАКТУРА, не фактора ;)

Издай дебитно