Фирма регистрирана по ДДС извършва основно облагаеми доставки. Предаваме на фирма за отпадъци определено количество опаковки и отпадъчни материали, за което издаваме фактура без да начилсляваме ДДС - основание за неначсляването чл. 163а ал.2 ЗДДС, но в коя колона на дневника следва да отива фактурата. По подразбиране програмата я слага в 24. Според одиторката ни обаче това не са освободени сделки, а сделки с ДДС 0% и трябва да са като другите доставки, но в колоната за ДДС ще бъде 0, но имам грешка в декларацията.

В интерес на истината минахме ДДС проверка за въстановяване на ДДС - по тези сделки в 2008 година само обясних на данъчния служител, че това са отпадъци, направих му копия на фактурите и нямаще други забележки.

Сега се чудя на кого да угодя.

За 1 минута 14 човека погледнаха темата. Никой ли не можа да каже - аз ги слагам в 19 или в 24 или...

И ОТ КОГА СЕ СЪСТЕЗАВАМЕ ЗА БЪРЗИ ОТГОВОРИ
ДА БЕ, ТО ВСЕКИ ВТОРИ СЕ ЗАНИМАВА С ТОВА ТВОЕТО
МИ ПОТЪРПИ

Колони 9 и 11.

Еййй, имаме шампион.

права е одиторката ти, ама ти май не разсъждаваш
к.9 и к.11 - ДО
дава грешка, но не е фатална.
имаше и указание в сайта на нап през 2007-ма

Просто ми се стори, че много бързо много хора погледнаха темата, а никой не реагира. Определено искам и чуждо мнение, макар моето да е колона 24 - осободени сделки. Не ползвам частичен ДК.

Благодаря за съействието. Ще опитам да преместя....

мнение, макар моето да е колона 24

грешка, спасе

Не точно мое всъщност на софтуера.... ще се борим сега да видим.

-В колана 9 общ размер се посочва ДО за облагане с ДДС
-В колона 10 всичко начислен ДДС - 0
-В колона 11 Д0 на облагаеми доставки се посочва ДО
- В колона 12 като за начислен ДДС - 0