Какво ми се случи.През м.11.2008 г наш доставчик е издал ф-ра към нас.Чак сега те виждат че са
сгрешили.Аз тая ф-ра не съм я получила, сделка не е имало никога.Искат от нас да подпишем
протокол по чл.116 "поради допусната техн.грешка".Мисля , че по удачно е да се приложи чл.126
но те си държат на своя чл.116.Как да постъпя.

Щом не сте осъществили сделка, и съответно тази фактура във вашия дневник покупки- не подписвате никакъв протокол- да се оправят.

Благодаря ви.И аз така мисля да направя.Въпроса е те как ще се оправят.

Както искат така да се оправят. Това не е твой проблем.

Наистина не е твой проблем, Мая.
Ама има и нещо дето се нарича добро сътрудничество.
Да не говорим, че утре ти самата може да изпаднеш в подобна ситуация и да зависиш от колеги.
Обърни внимание на текста на ал.4 чл. 116: има едно ИЛИ .
Изпадала съм точно в твоята ситуация. Подписах на колегите протокола по 116 _{заради или-то}, включих в текущия месец тяхната фактура /без право на ДК - беше минал тримесечния период по 69/ и после същата сума с минус на база протокола.

схема:

излизам на ревизия за възстановяване на ддс
да, ама не искам
счетоводство и документи - ужасни
трябва ми малко продажно ддс
избирам си някой клиент, на когото без да искам фактурирам
спасявам ревизията
после му звъня - абе дай да го оправим, ще прощаваш

много ли го сциганчих
реална ситуация ли е това

Напълно, щом нямасделка обаче следав да се анулира ф-рата и ако беше по твоята схема да са се сетили още следващия месец.

Според мен е напълно реална.

_{еее, осигАнчи пак работата, cigan4e} :))))

ПП. занасяте се, има начин да позная :))

част 2 - красотата на търговския регистър

намирам си случайна фирма от там
проверявам дали е по ддс

и пускам ли пускам фактури за продажби, без никакво анулиране и корекции после

така си покривам периоди за възстановяване (месеци наред не плащам ддс) или пък си чистя други МЗ, които са ми само документални

пък фиктивния клиент - да я е отразил!

да живее публичния ТР!

Ти ако искаш да внасяш ДДС начини много, не ти трябва ТР.
2-ра част е по осиАнчена.

аз питам издържана ли е и гори ли някъде

а къде е техническата грешка, основание за протокола? При липса на сделка не е ли редно да се издаде КИ?

За протокол по чл. 116 - нямаме погрешно съставен документ, който се нуждае от корекция.
За КИ - нямаме данъчно събитие или авансово плащане на фактурата, към която ще го издадем, т.е. може да изгорим с ДДС на КИ.
Аз по-скоро се спирам на чл. 126.

и според мен това е най-правилния начин.

Обаче счетоводителката категорично отказва да приложи чл.126.Защо ли?

Защото уведомявайки НАП-ърите се опасява да не попадне в хипотезата "Ела, Вълчо, изяж ме!" :))