Здравейте!
Надявам се да ми помогнете как да най-правилно да постъпим. Ситуацията е следната: издали сме фактура в края на 2008 година, но се указва че колегата не я занесъл на клиента и следователно при тях я няма отразена /по наша вина/. Те разбирасе са напълно прави да не я приемат след толкова време.
Какво според Вас може да се направи?
Дали можем при нас да я анулираме /имаме ли право/ и да им издадем нова от тази година?

Нямате право да анулирате на това основание. Те платили ли са ви? И как не са разбрали, че им няма фактурата? Може да им платите неустойка за неползвания данъчен кредит и за причинените главоболия - ако искате да сте коректен партньор :))

Няма смисъл да я анулирате и да издавате нова /да не говорим, че е неправилно/. Няма да имат право да приспаднат ДДС за нещо, извършено в края на 2008 г.

Те са редовен платец. Но тази фактура след като не са я получили не е и платена. Вината е изцяло в нас. Какво можем да направим за да оправим проблема?

стойноста на фактурата е под 100 лева

И се инатят заради такова мижаво ДДС?

Те са си напълно прави.

...Те са си напълно прави...

Принципно да, но не и съществено...

Можем ли нещо да направим за да бъде точно и при тях и при нас?

И съществено са си прави - не можеш да плащаш по документ, който не си получил. Пусни си кредитно известие за старата фактура, за основание приложи какъвто документ имаш - писмен откказ от клиента, писмено обяснение на служителя до ръководството. В същия период си пусни и новата фактура. А сигурно ли е, че новата фактура ще бъде платена? Може клиентът да каже - гледайте си работата, да сте си пуснали фактура за стоката/услугата навреме

Дали имаме право да пуснем КИ на такова основание?

за 100 лева не си струва да правите каквито и да било врътки
платете им неустойка от 16,67 лева за пропуснати ползи от ДК и приключете въпроса

Можем ли да я анулираме с протокол по чл.116 ал.4 от ЗДДС и да пуснем нова фактура с априлска дата?