имаме задължение по фактура в размер на 3000лв, която е по банка. Само,че няма да бъде платена цялата сума, а само 1000лв в брой.Как да го отразя това плащане и с какъв документ бон няма как да ни пуснат, защото се плащат само 1000лв. Моля за помощ.

бон няма как да ни пуснат, защото се плащат само 1000лв.

И кво пречи?

Да ви пуснат бон.

Е как няма да пуснат бон? Издават си фискален бон за 1000 лв. Другите може да се погасят по банка, или отново кешово.

Защо няма да ти пуснат бон???

Абе, митове и легенди отново :)

значи независомо от това, че фактурата е по банка и сега ще се платят само 1000 в брой, доставчикът трябва да си пусне бон за тези 1000лв, а останалите може да се платят по банка или отново кеш като се пусне бон за 2000лв.Така ли е

имаме задължение по фактура в размер на 3000лв, която е по банка
за какъв бон говорите?

Точно така, гост от 16:15

bonou2, какво значи този термин "фактура, която е по банка"?

Издадена фактура, която трябва да бъде платена по банков път, а не в брой.Само че собствениците се разбират да я разплатят в брой

не съм веща по въпроса-
ама като пише по банков път, не се ли плаща по банков път?

Даже не е необходимо да пише как ще се плаща.

Както искат, така плащат.

Може и в брой, това не е проблем.
Ако искат да си чекнат във фактурата плащане в брой и готово.
Макар че може и без това.

ясно е,че като даваш пари в брой, ще искаш и бон де;)))))))))))))))

Абе колеги, защо днес във форума задават толкова тъпи въпроси?

Гост (гост),

Пука ли ти?

Е де!!!

Тъп, тъп, колко да е тъп?

Мой приятел обичаше да казва: "Тъп, та вдлъбнат!"

Не се коркайте - на всеки се случва... от време на време... :)))

Напълно заставам зад коментарите на: Gecata в16:11; Маграт и MariyaP в 16:11.
Няма никаква пречка да ви пуснат касова бележка за плащането. Дори така е редно.
Ако не искат да ви пуснат бележка по някакви съображения, трябва да ви издадат приходен касов ордер (ПКО) и да внесат парите по банка от ваше име, след което да ви връчат вносната бележка и да унищожите ПКО (за да не изглежда по докумети, че има дублирано плащане), но това са съвсем излишни разправии.
Накратко: Когато на фактурата е посочено плащане по банков път, може по нея да се плаща цялостно или частично както по банков път, така и в брой срещу касова бележка.
Вашето счетоводство ще си прикачи касовата бележка към фактурата. Няма ограничение за срока, т.е. дори и фактурата да е от януари, например касовата бележка си е с днешна дата, защото плащането в брой е извършено днес. Ако плащате на части и все в брой, прикачвате всичките бележки към фактурата си.

И само един въпрос: защо темата е пусната в този раздел, а не в "За начинаещи"?