Колеги,отскоро се занимавам с ДДС и много моля за вашата помощ.Ние сме фирма рег. по ДДС,наш доставчик,който не е регистриран по ДДС ни помоли да анулира ф-ри получени от него за м.02 и м.03 2009 г.тъй като е изпуснал срока за зад. рег. по ДДС.Можем ли да се съгласим да ги анулираме,тъй като ф-рите вече са включени в дневниците за покупки за м. 02 и м.03 и какво трябва да направим от наша страна.
Предварително благодаря.

От ваша страна КИ, но дали имате право?

Del

Стока... услуга?

Мая .... ?!?

Мая ако съм разбрала правилно въпроса техен доставчик, значи той трябва да издаде КИ, но все пак да има някакво основание

А плащания има ли по тези фактури?

За да анулира фактура, трябва да има някаква грешка по нея. След като я анулира, трябва да има издадена нова фактура. По добре да ви пусне кредитно известие към тези фактури със дата преди регистрацията по ДДС пък вие да я включите в Дневника в месец май. Все е едно че е пропуснато КИ да се включи в дневника предходен период.

Ми като не могат да пишат така е.
"Можем ли да се съгласим да ги анулираме" - това какво е?
Кой в крайна сметка е издал фактурите и на какво основание ще ги анулира?

Не е добър съвет. КИ се описва в месеза в който е издадено т.е. трябва да е м.май

Това с КИ е лесно ако става дума за стоки обаче, ако е за услуги, не знам как ще пуснат КИ трябва да има основание. Обаче с анулиране със сигурност не може да стане.

разваляне на доставката е достатъчно основание, стига да е
документално доказана за ан-не

Е, Rumistef, разваляне на доставката е основание за КИ.

разбира се, това имам пред вид
във връзка с последните постинги, какво има

имам пред вид за ан-не чрез издаването на КИ, не се ли подразбира

Нека обаче Госта каже какви са сделките. Ако във ф-рата пише примерно извършени СМР приети с акт 19 от дата. Как ще развалиш такава сделка.

тъй като говорим наизуст, без да знаем предмета на доставките,
така се получава

Благодаря на всички включили се.Извинявам се за късното включване, но нещо ми се разпадна връзката с нета.
Значи да ние сме получателя на услугата.Не сме ползвали данъчен кредит за тази ф-ра,тъй като както споменах фирмата която ни я е издала не е рег. по ДДС.
Да речем че едната ф-ра,която е от м. февруари е за 5000 лв.,Как е по правилно доставчика да ни издаде протокол за анулиране на тази фактура и да пусне нова такава с майска дата,или да издаде КИ към тази ф-ра,но може ли след като ф-рата е от м. февруари КИ да се издаде през м. май.

Услугата е извършване на строителна услуга,но в действителност тзи услуга все още не е извършена,по точно не е приключила цялата стр. д-ст.

актувана ли е

Госте доставчика ти не го грее да издаде КИ през месец май. С анулиране не става. Трябва с КИ но какво ще пише доставчика като основание за КИ не знам в твоя случай.

Не услугата все още не е актувана.

Грешката е моя КИ през м.април.

Е април мина, как ще издаде КИ?

Госте според мен проблема си е изцяло на доставчика. Не се съгласяваите на анулиране защото не е редно. Ако доставчика ви измисли вариант с КИ дори и със заден месец стига да е приемливо обяснението за разваляне на сделката /мака, че с съмнява в този случай да има такъв вариант/ според мен може да се съгласите. Ще включите КИ в майския дневник и толкова.

Благодаря на всички.

Не знам дали точно тук трябва да задам въпроса,о ще попитам.Имам подобен проблем.Не сме регистрирани по ДДС,през м. януари сме издали ф-ра на фирма регистрирана по ДДС, но сме сбъркали булстата на клиента.Сега откриваме грешката и счетоводителката на другата фирма иска или да анулираме ф-рата или да им пуснем КИ и да издадем нова.Кое е по правилно, а и ние като не сме регистрирани по ДДС можем ли да издаваме КИ?

гост2 (гост) | Дата: 27.05.2009 12:53
Анулирате и издавате вярна.