Здравейте колеги,
имам две фактури с който се чудя как да процедирам при включването в дневниците.
И двете фактури са от доставчик регистриран по ДДС в ЕС но не са на стоки и следователно не би трябвало да се третира като ВОП.

Първата фактура е за консултански услуги по продажба на наша продукция в страна от ЕС , в случая направих протокол по чл.117 по ЗДДС и го включих в дневници за покупки и продажби. Но някак си има съмнение че не трябва да е по тоя начин ?

Втората фактура е за начислена лихва по договор за заем от наш партньор от ЕС.
Мислите ли че тая фактура трябва да се включи в дневниците и под каква форма ?

Ще съм благодарен на всяко мнение по въпросите, благодаяр предварително !

Мисля, че правилно сте направили с първата фактура, мястото на изп е тук по чл.21 ал-3

Втората фактура мисля, че не включва и не се прави протокол, понеже е освободена доставка.

Преден месец пак имах фактура за консултански услуги по продажба на наша продукция в страна от ЕС, направих протокол по чл.117 включих я и в дневник за покупки и продажби.
След това минахме процедура по възстановяване и нямаше проблем от страна на данъчните.
Но принципно те не винаги са най-компетентни и допускам просто да не са обърнал внимание :)