здравейте искам да попитам нещо-Получих 2 бр.фактури от доставчик като едната е 2587/15.05.2009, а другата 2600/14.05.2009?Та въпроса ми е може ли на нас да ни откажат ддс-то, като доставчика е издал фактури с грешна номерация?Иначе същият си ги е включил в дн.продажби в сд за м.05.2009, но не желае да ни издаде нови...вика кво ви пука нали нас ще ни глобят...

нев. а възможно ли е да са от два различни кочана?

ами прав е доставчикът

Малко са ти фактурите за покупки щом си проследил и номерацията:)))
Вкарвай месечно по 3000-4000 фактури и този ти проблем ще отпадне!!!

не просто доставчика е нов, а и 2-те фактури ми дойдоха в един ден и за това ги видях, а дали са от два кочана не знам,но не може на 14.05.2009 ф-рата да ти е с по-голям номер от тази на 15.05.....другия вариант е единия кочан да им е в единия обект, а другия в друг обект,но в такъв случаи не следва ли номерацията да започва с различни цифри в началото пр. единия обект с 1, другия с 2 и т.н.

нев (гост), прахосваш енергия за глупости :)

нев наистина се хабиш напразно. никой не може да ми каже как да си организирам номерацията в двата обекта. вариантите са страшно много.

да всъщност сте прави, стига да имат повече от един обект и да са от различни кочани, а не да са сгафили нещо с кочана

и аз да се оплача,че получавам всеки ден такива фактури на кило:(( обаче кво правя...гледам коя е по хубаво написана и нея осчетоводявам,а останалата у коша. с надпис сигнално червено по диагонал:научете се да си слагате вярни номерации!.. ама ха...нема си следат номерациите тия...

При нас най-редовно се получава такова объркване с ф-рите.Проблема е че тези които се плащат в бр. се пускат веднага, а тези които са по банка се вкарват на края на мес. по извлеченията от банката.Остава и за това да ни глобят,плащаме им всеки мес. поне по 5000 лв. ДДС.

а тези които са по банка се вкарват на края на мес. по извлеченията от банката
...разбирам защо, но може на 5 дни да си ги вкарвате и няма да има проблем с номерацията, нито с ддс-то, а иначе със сигурност МОГАТ да ви глобят

Да знам,но както казах текучеството на ф-ри е голямо и тези които са в брой,тъй като клиента си ги иска веднага ги пиша аз,а аз не съм счетоводител а секретар,останалите се пишат веднъж в мес. от счетоводител,на когото му се плаща само за този един ден работа,счетоводителя е предупредил шефа че може да има глоби и че не е редно.