Здравейте
Трябва да издам протокол по чл 117 от ЗДДС за начисляване на ДДС по чл.39 от ППЗДДС.Износа за който нямам документи съм го направил в Април. Трябва :

1. Да издам протокол по чл 117 ( с всичките реквизити от ал 2 ) , с който да си начисля дължимото ДДС . Протокола е с дата между 01.06 - 15.06 !!!
2. Да включа протокола в дневкика за продажбите за месец Юни , като посоча сумата на начисленото ДДС в колона 16 от Дневника за продажбите. Не посочвам никъде данъчната основа!

Правилно ли разсъждавам :))))))) ?

Никой ли е нямал досега подобен казус. :)) Това което ме притеснява е с каква дата (в кой период ) трябва да издам протокола . Май или Юни !?

( ППЗДДС чл.39 (3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 2 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем. )