Здравейте, имам следния проблем. През месец януари съм осчетоводила фактура от доставчик по такъв начин, че излиза, че и клиента и доставчика са един и същ (водя счетоводството и на двете фирми и явно доста добре съм се объркала). Уви установявам грешката чак сега, когато стана разплащането и съответно не мога да вържа плащането с фактурите. Какво следва да направя за да подам корекция в дневника за покупките за м. януари? Благодаря предварително!

Оправи си аналитичността в самата контировка. А дневникът не го закачай. Да ти се води като техническа грешка при въвеждане на контрагента в него.

А не трябва ли да уведомя НАП все пак за тази грешка, нали съгласно чл. 126, ал. 3, т. 2 съм отразила грешно фактурата?

По принцип трябва, ама си трай. Оправи го при теб и кажи, че не знаеш що така е станало.

ок, благодаря ви :-)