Издадена фактура на клиент по-погрешка/не е приключена поръчката/, след което е анулирана веднага. Правилно ли е? Оригиналът е при нас.

По принцип би трябвало да издадете КИ, но ако е в текущия месец може и така да мине, но тази анулирана фактура би трябвало да я включите в дневника с нулева стойност

Анулирай смело и не подавай никакви нулеви стойности

Не е ли по-добре да се даде с нулеви стойности?

Ами с нулеви стойности естествено.

Ивайло??

задължително с нулеви стойности

без нулеви стойности, кредитно се пуща само когато клиента си е получил екземпляра и после сделката е анулирана чл.115 от ЗДДС

ППЗДДС
"Изисквания към записите при анулиране на документи

При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) в периода, в които е издаден, той се описва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). Документът не се описва в дневника за покупки на получателя."