Моля за малко помощ. Издали сме ф-ра за получен авнс от клиент.На 30.6.09г. издадохме окончателна ф-ра за сделката, чиято дан. сонова покрива аванса и ДДС е 0.00.Как да отразя
тази ф-ра в дненика за продаби?

С нуличките. Впрочем не е било задължително да я издаваш.

Е да, ако вместо нея са издали друг документ, който отразява същността на сделката, сещаш се - ЗСч. Дето ще е протокол, по-лесно е да е фактура.

Съгласна - те другите документи я стигнали до счетито, я не. И после като увиснат едни неусвоени аванси...

Благодаря!