Получили сме фактура - префактурирани нощувки и самолетни билети на наши служители, които са били командировка в страна - членка на ЕС.
Префактурирани са ни от фирма, която е платила тези разходи и е регистрирана в ЕС, VAT номерът й е валиден.

Ще издам протокол по ЗДДС, но на какво основание?
За нощувките имам право на данъчен кредит, но за самолетните билети?

Благодаря предварително!

Забравих да добавя във фактурата за нощувките са ми начислили ДДС - с ДДС са префактурирали нощувките.
За самолетните билети не са начислили ДДС.
Май въобще не трябва да издавам протокол по ЗДДС?????????

Трябва да издадеш, защото самата фактура не следва да се включва в дневниците за покупки, а само протокола

тц, тц, тц, ...