Вероятно съм сгрешила! Ако е така как да изправя грешката?Става въпрос за следното:
Закупена стока от Атина на 12.02.2009 г.Издадена ф-ра от доставчика на тази дата. На същата дата стоката е транспортирана от Атина до Солун от фирма за вътрешен транспорт и съхранена в склад в Солун.На 04.06.2009 г изтегляме стоката от склада в Солун и със собствен транспорт същата идва в Б-я.Издадена е товарителница от гръцката транс. фирма на 04.06.2009 год с нач ДДС и с изпращач доставчика от Атина и получател ние , Стоката е освободена и е издаден тр. документ след като сме платили на тях за стоката и транспорта. Товарителницата е за с/стта на транспорта с нач. ДДС
В товарителницата има данни за плащането на стоката и датата на изтеглянето й. т.е. 04.06.2009 г.
Издала съм протокол с дата11.06.2009 год.. дата на дан събитие 04.06.2009 и ф-ра №/дата 12.02.2009 г.със с/ст на стоката + с/стта на транспорта с ДДС. -на отделен ред.
В протокола дооставчик е атинската фирма.

Нямаш основание да включваш транспорта в протокола .... май.
Той си е обложен веднъж вече в Гърция.
Ако не беше обложен - тогава протокол, отделен, основанието е различно.
Аз поне бих ги отделила.

А какво да направя товарителницата? Тя не е фактура .как да я осчетоводя като има пари в нея????

Изискай си фактура от трансп. фирма.

И ако е фактура

никой ли няма подобен казус???