Колеги, явно нещо не правя както трябва. Моля помогнете.
В този месец извършихме освободена доставка /продадохме земя/ за 40 000,00лв.
Работя с програмата Work Flow, в която дневника за продажбите е настроен така:
ред 9 /общ размер на ДО за облагане с ДДС/ : 0,00
ред 10 /всичко начислен ДДС/ : 0,00
ред 24 /ДО на освоб. доставки и освоб. ВОП/ : =DO /дан. основа/
Като осчетоводих фактурата и я отнесох към освободените доставки, в справка - декларацията правилно, в клетка 19 ми излезе сумата от 40 000,00 лв.
Аз си мисля, че работя правилно, ама не - от програмата ми излизат прозорци със съобщения "начислено ДДС при освободена доставка".
Какво да правя?

Още нещо, влязох в настройките на Дневника за продажбите и махнах нулите от ред 9 и ред 10. Осчетоводих отново, ама резултата е същия - пак същия прозорец със същото съобщение.
Моля поне Вие да ми опишете как внасяне в Дневника на продажбите освободените доставки.

Сумата на освободената доставка я попълваш само в кол.24 на Д-к продажби, която се разнася в кл.19 на С-Д.
Кол. 9 и 10 нямат отношение в случая - те се попълват при облагаеми доставки - ти имаш освободена.
Пипни настройката на програмата и всичко ще е ок.

Bubu 17, направих точно това, ама кошмарното събощение пак се появява. Може би при настройките е проблема - в редовете 9 и 10 на Дн. за прод. трябва да е празно, а не да има нули.

Само да добавя, като си разпечатам Справка - декларацията, 40-те хиляди лева са си на мястото в кл.19.
Дневникът за продажбите изглежда така:
ред 9 /общ размер на ДО за облагане с ДДС/ : 0,00
ред 10 / всичко начислен ДДС/ : 0,00
ред 24 : 40 000,00
Мен ми харесва, само вс. да е наред!

Явно е от настройката ...
Ще ти кажа как е при ПП, който аз ползвам - може при теб настройката да е на същия принцип.

Когато осчетоводявам освободена доставка трябва да взема запис (макар и с нулева стойност)
411 / 4532 - 0 лв.,
но в с/ка 4532 с код "освободена доставка" и този код е настроен да прави връзка единствено с кол.24 от Д-к продажби.

Като попълня 0-та, програмата ме пита за "данъчна основа" и в това поле написвам сумата на освободената доставка, разнасяща се в кл.24 - Д-к продажби и респ. кл.19 - С-Д.
Т.е. връзката ми с Д-к продажби е чрез с/ка 4532, а не чрез 411 - затова е необходимо да премина и през 4532, макар и с нулева стойност на ДДС.

Кол. 9 и 10 въобще не се засягат - те са несъвместими с кол.24 и не може да се попълват едновременно може би затова ти излиза съобщението. За кол.9 и 10 имам друг код в с/ка 4532, който ползвам за облагаеми доставки.

Ох, благодаря за вниманието. Влизам в програмата за да разгледам твоя вариант.