Фактура ли е , чудо ли пише само хотела няма булстат на нашата фирма , нито пък техния , по принцип е услуга значи не е ВОП, но дори за разход се чудя дали може да мине изобщо?

трябва ли да начислявам ДДС с протокол , при положение че е начислен във фактурата?

А на чие име е издадена фактурата?
Доставчикът регнат ли е по техния закон?

на името на нашата фирма , но булстата не го пише , а немския доставчик не си е написал номерчето , за видя дали е регнат , но виждам че е начислил 19% по тяхното законодателство и от тук си вадя извод че е регнат...

Ми тва са си командировъчни, мястото на изпълнение е там, така че просто 609/401 и точка на въпроса.

но няма име на фирма , само име на хотела и адреса му , а повече ДДС -то ме притеснява

За да нямате проблеми, по-добре фактурите за нощувки да са на името на командированите лица. И без това документират техните разходи.

Благодаря Маграт, така ще правим занапред , а това фактуроподобно какво да го правя сега?

Нищо, приложи го към документите за командировката и си осчетоводи разхода.

Благодаря!

За ДДС-то нямаш проблем, мястото на изпълнение на услугата е Германия, нямаш никакви задължения тук.

Маграт
когато нощувките са платени през банковата сметка на фирмата - пак ли ф-ра на името на командирования?

Да, просто няма да му изплащате квартирни пари.

Маграт, днеска цял ден ще си противоречим с тебе :)))))))))))))))

Не знам, ама аз мисля, че фактурите за нощувка трябва да са на името на фирмата, а не на лицето.

Маграт,
интересно
да платим от фирмената сметка, а на хотела да дам данни на лицето (едно от лицата, или всяко поотделно) - дето ще спят?!

Ники, верно е, а споренето с теб е изморително :)))
И защо да трябва да са на името на фирмата?
Това си е документ за разхода на лицето. В НКС изрично си пише, че фактурата е на името на командирования. Не виждам причина за задграничните да е другояче.

Пак пиша.
Фирмата плаща авансово нощувки на 30 човека.
Колко фактури и на чие име?

Без значение, стига да става ясно кой и колко пъти е нощувал.

Абе Маграт, винаги досега всички командировки, дето съм осчетоводявал, фактурите за нощувки са на името на фирмата! А когато са в България, имаме право и на ДК със сегашния ЗДДС, щото по стария нямахме.

Ся ще отворя НКС да скивам къде го прочете тва.

Ебах му майката, верно така пише в НКС. Тука Маграт ме затапи. Да не повярваш кво чудо пише-

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1991 г.) На командирования се заплащат квартирни пари за нощуване в мястото на командировката в размер на действително платеното, установено по представен документ на името на командирования, но не повече от утвърдената от командироващия сума за една нощувка. Не се допуска компенсация между отделните нощувки.

Баси мамата, а досега винаги фактурите за нощувки са били на името на фирмата във всички фирми, в които съм виждал командировъчни.

Това е ако му дадеш 100 лв и той се върне и ти отчете документ за нощувката.
Но няма драма и на името на фирмата да е. Споко.
Особено сега с ползването на ддс кредит няма как да е иначе.

Ето и едно старо, но пак в подкрепа на Маграт.

Брех Маграт с тия нощувки ме застреля бе.

№ Д-24-00-0082 от 16.05.1995 г. относно третирането на разходите за командировки по ЗДДС
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
чл. 215,

чл. 121 КТ,

чл. 59, ал. 2 ППЗДДС,

чл. 26, ал. 14 Наредба за командировките в страната
ДО

ТУДА

ДС по ДДС

Във връзка с възникнали спорове относно третирането на разходите за командировки по ЗДДС и за уеднаквяване практиката на данъчните служби Ви уведомяваме следното:

Съгласно чл. 215 във връзка с чл. 121 от Кодекса на труда работодателят дължи на командирован работник обезщетение при условия и в размери, определени от Министерския съвет. Не съществуват пречки работодателят да обезщети работника и за разходи в по-голям размер. Обезщетението покрива цялата платена от работника сума, в т.ч. и ДДС.

Съгласно Наредбата за командировките (чл. 26, ал. 1) обезщетяването за нощувките става на основание представен документ, като документите за нощувката се издават на името на командирования. Пътните и дневните разходи не се доказват непременно с документ. С други думи, потреблението и разходите се извършват от командирования работник или служител, а работодателят дължи обезщетение.

На основание изложеното до тук и във връзка с чл. 59, ал. 2 от ППЗДДС не следва да се признава данъчен кредит за изплатени от работодателя обезщетения за командировки.

Моля, информирайте регистрираните лица на Ваша територия за нашето становище.

ЗАМ.-МИНИСТЪР:

(п)



Ама само да попитам тогава, как ще ползваме ДК за нощувките, щом фактурата не е на името на фирмата????

а ако фирмата плати на хотела по банков път ?
безумно е фактурите да са поименни
то и законите ни са безумни :))

Ники, просто трябваше да пипнат и в Наредбата за командировките.
Защото за да си ползваш ДК нарушаваш Наредбата.
Ако пък я спазваш - фактурата издадена на името на командирования ще ти върши работа само за разход.

Ами то хубу, ама разход тогаз ще се признава ли, щом в НКС пише да са на името на командирования???

Егати, вие такова чудо виждали ли сте бе, колеги? Аз не си спомням да съм виждал ф-рите за нощувки да са на името на командирования. Все на името на фирмата, която го командирова, са били. Включително и до 2006г, когато нямахме право на ДК.

предполагам- имат предвид на получил фактурата :)))
а не че е на името на командировъния

бе и аз мисля, че тва имат предвид, ама глей как го написали - "действително платеното, установено по представен документ на името на командирования"

Ники, виж "Разяснение на ДОУИ-Пловдив № 07-00-845 от 6.11.2008 г.
документиране на разходи за нощувки на командировани работници, настанени в частни квартири."

Нищо, че е за частни квартири, а не хотел. В писмото по въпроса пишеше нещо от сорта, че ако биляжката е издадена на името на фирмата, то разхода се отчита като разход за наем. А ако е на името на лицето, то тогава разхода се третира като разход за командировка.

Не се стряскай излишно! Този член в Наредбата е от преди 100 години. И така и не се сети никой да го актуализира. И не само при теб фактурите за нощувки са си идвали все така. Получател - предприятието.
И аз като теб преди четири -пет години разбрах. Помня Кейви ме открехна. Ле-ле къв спор му дръпнах, че не било тъй как той вика. Пък после като го прочетох в Нардбата и аз както ти сега - Хлъц!