Здравейте на фирмата ни има издадена ф-ра от гърция за закупено гориво с ддс. Въпроса е сега като се изготвя протокол по чл. 117 в/у коя сума си начисляваме ние ддс? в/у сумата която е с ддс по ф-рата или без ддс? и въобще като има такава ф-ра с ддс съставя ли се протокол по чл.117? Благодаря ви предварително

Горивото е закупено в Гърция на бензиностанция. Фирмата извършва транспортна услуга и след като е закупено в Гърция брои ли се че това е воп зашото то мойе и да не е достигнало до БГ а повреме на курса да е изхарчено. Тогава воп ли е това или не?

Колеги нямам ли е някой такъв случай моля някой да се включи това воп ли е или не?

а вие с гориво ли търгувате или шефа си е сипал горивце в джипчето взел си е фактурка и са ти вика на осчетоводявай ;)
а?

Фирмата извършва превоз от Гърция за Италия и зарежда горивото в Гърция и тръгва за Италия Фактурата която са издали за горивото е с ддс Това ВОП ли е или не и трябва ли да се съставя протокол по чл. 117?

Никакъв ВОП не е ;) Пускай цялата сума на разход....

А като не е воп не се съставя протокол в дневниците на покупки в кои клетки се отразява като реално ддс е платено в Гърция?

в колоната - без право на дан.кредит

;) пич, търся си работа... а ти?

Благодаря ви много