Здравейте,колеги знаещи в миналия месец фирмата е на възтановяване с 929 лв. Но днес при сравняване на салда с наш контраген излиза,че съм включила дадена ми ф-ра и ки, които не е за нас(първото име на фирмата нашта и на др. съвпада).Нямам днес възможност да ходя до НАП да им нося увед.писмо,а днес е последния срок да подам СД.Включеното ДДС по ф-рата е за 532 лв. и КИ е 20лв.В м. 07 преди да съм направила корекцията на тази погрешно осчетоводена ф-ра и ки фирмата излиза на внасяне с 264.79лв.Првилно ли е да запиша само ДДС за внасяне без да приспадам,защото фирмата има данъчни задължения, които не са погасени?

малко по-бавничко обясни, че нещата изобщо не са ясни. Кой месец е имало 929 лева за възстановяване, и в кой месец са тези фактура и кред. известие?

Месец 06.09е на възтановяване с 929 лв, фактурата и КИ са за същия месец 06.09

пусни си в този месец с обратни знаци тези фактура и кредитно известие - грешен документ и подавай ДДС за юли, докато не е станало 14ти. Ако имаш да внасяш след тези корекции - внасяй.

При положение че не си подала ДДС за 07. ги включи с отрицателен знак и тогава ще си на внасяне 816.79 лв. Можеш да си извършиш приспадане от 06. стига да не е изтекла процедура.

ЗДДС:
Чл. 126 (3) 2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

Мисля, че това е нейния случай. Това, което пишете е за неотразени документи - т. 1.

Тези документи фактурата и ки са отразени в дневника за покупки в месец юни.Просто съм ги включила в дневник покупки без да се отнасят за нащата фирма.

Според мен си пиши писмо, съгл. 126(3) т.2 и остави НАП да направят корекцията. За юли, ако си в процедура приспадай. Дори и след корекцията на неправилно ползвания ДК пак имаш ДДС за възстановяване в юни, което ти покрива юлската сума за внасяне.

Да ще напиша уведимително писмо до НАП и ще го отнеса в понеделник, но ме притеснява да не объркам нещата при подаването на декларацията.Сега когато направих контировките съответно със знак минус за фактурата с размер на ДДС 532.30лв. и ки със знак + за 20лв.и приключих с/ките за ддс ми показва ДДС за вансяне 773.09лв.в клетка 70 ддс за внасяне приспаднат 416,94 и в кл. 71 данък за внасяне 356.15.Дали е правилно ?

Нещо не ти хващам сметките. Имаш неправилно ползван данъчен кредит в юни за 523.30 - 20 = 512.30. Т.е от резултата, който горе пишеш за юни имаш данък за възстановяване: 929 - 512.30 = 416.70. Мисля, че до тази сума можеш да приспадаш. Друг е въпросът, че съгл. текста на закона НАП правят корекцията в твоя случай след писмено уведомление, а не ти.

Добре ,ти какво ще ме посъветваш?

Пропуснала съм да напиша и стотинките, т.е. 929.24лв. Извинявай Abby12 ,сигурно ти е писнало от маломници като мен,но направо се омотах.Фактурата и КИ трябва ли да се посочват в дневника за покупките?

Това, което аз бих направила (и като чета закона мисля, че е така) ще си пусна СД за юли без да посочвам грешните фактури от юни. Ако приспадам, ще приспадна до вярната сума в юни, т.е. 416,94 лв. или може би малко по-малко заради лихвите. Пускам писмо в НАП и ги оставям те да направят корекцията за юни.

Хиляди благодарности!
Приятни почивни дни!!!!!!!!!!