Здравейте колеги, знам че темата е дискутирана и преди, но на мен специално не ми става 100% ясно нито от закона нито от коментарите. Та да си попитам пак с риска да стана досадна (за което предварително се извинявам)!
В случай че има техническа грешка при издаване на фактурата от наша страна и е необходимо да се издаде нов документ (програмата ни не дава възможност за корекция на вече издаден документ). Говорим за текуши фактури, т.е такива които все още не са подадени в месечната справка-декларация по ЗДДС. Та... Може ли да се издаде КИ и нова ф-ра или задължително трябва да се издаде Протокол за анулиране и нова фактура. И ако се издава протокол той анулира ли и номера на фактурата или новата - правилна фактура трябва да вземе следваш номер?

я виж в пзддс
ако е в един и същи ден може и без протокол

просто ще обявиш сгрешената ф-ра като анулирана (оригиналът е у вас предполагам) в дневника за продажби и ще издадеш нова

щом не е включена в дневниците-без протокол,просто издаваш следващия номер а на тази пишеш анулирана

"(програмата ни не дава възможност за корекция на вече издаден документ). "

Това значи ли .... че не може да се ..... "чекне", "отбележи" или "нещо друго" - като анулирана?

щото.... май ще си влезе в дневника....а?

а като не дава да го коригираш,дава ли да го изтриеш

КИ известие е напълно неприложимо в този случай.
Ако е в периода (не е подадена СД) просто се анулира фактурата. Трябва да си върнете оригинала, вписва се в дневника със ст-т 0 и се издава нова фактура.
Ако е минал периодът, тогава протокол по чл.116, който и вие и клиентът трябва да отразите. Всъщност в дневника не се вписва протокола, а същата ф-ра с отрицателни числа.

Много ви благодаря за отговорите!!!
Ще искам от програмистите тогава възможност за въпросния "клик", който да анулира фактурата, т.е. да не влиза в дневника с грешните данни. Но въпросът ми пак остава същият, какво се случва с правилната ф-ра, тя със същият номер като анулираната ли трябва да остане или взима следващ?
Макар че, щом сгрешената не влиза в дневника не би следвало да е със следващ номер...
Тези програмисти как ще го спретнат това не знам!
аман

прочети много внимателно отговорите, защото явно пак нищо не си разбрала

гост (гост) 20.08.2009 12:22 просто ще обявиш сгрешената ф-ра като анулирана (оригиналът е у вас предполагам) в дневника за продажби и ще издадеш нова - което означава с нов номер.
Ако пишеш на кочан би ли могла да издадеш фактура със същия номер?

Е как така правилната фактура да има същият номер като грешната?
Да познаваш двама човека с едно и също ЕГН? Ама единият да е правилен, другият грешен?

Ако можеш да издаден фактурата със същият номер, какво изобщо ще анулираш?
Я питай пак този който ти е продал програмата как се коригират документи. Не мисля, че не е помислил за това.

Програмата за пръв път се внедрява в Бг и не ми се заяждайте няма смисъл. Просто исках съвета ви! Не ми е лесно, всеки се сблъсква с различни неща почти ежедневно и по-добре да се подкрепяме отколкото да злословим (мое мнение).
По отношение на анулираната фактура, която влиза в дневника с нулева стойност ли трябва да е?
Защото като ги слушам тези програмисти и щом твърдят, че не са възможни НИКАКВИ корекции по издадени вече фактури, се съмнявам, че ще мога да променя стойността...

По отношение на анулираната фактура, която влиза в дневника с нулева стойност ли трябва да е?

Да

Защото като ги слушам тези програмисти и щом твърдят, че не са възможни НИКАКВИ корекции по издадени вече фактури, се съмнявам, че ще мога да променя стойността...

Ако сгрешената фактура е за 1 000 000лв без ДДС, дали бихте се примирили с този факт?

Да си направят нужните промени в програмата.
В дневника за продажбите има колонка за вид документ.
Съответно трябва да ти излиза - "анулиран документ".
Така че, както каза § 22 вчера, ще трябва да има някаква отметка или там, каквото и да е.