През м.06.2009 фирма Х е издала фактура на клиент за извършена услуга.Фактурата е отразена в дневника на продажбите на фирма Х и е внесено ддс.Клиента в същият месец е платил задължението си по издадената ф-ра но не я е отразил съответно в дневника на покупките.Сега през м.август същият клиент иска да бъде анулирана така издадената ф-ра като се издаде нова съответно на др.фирма-свързано лице на същата.В този случай протокол по чл.116 ал.4 ли следва да се издаде или кред.известие и следва ли сумата да бъде върната на клиента като тя да бъде преведена отново от клиента на когото ще се издаде новата ф-ра

Човече, как ще връщаш ф-ра вече осчетоводена и вклучена в дневник?

ф-рата е отразена само при доставчика при клиента не

кред.известие и следва ли сумата да бъде върната на клиента като тя да бъде преведена отново от клиента на когото ще се издаде новата ф-ра

Да, това. Първият клиент естествено трябва да отрази и фактурата и КИ.