Здравейте! Имам следния казус: лица от българска фирма са командировани в Германия. Закупените самолетни билети са фактурирани с протокол на българската фирма, но тъй като са за сметка на германското дружество, сега трябва да ги префактурирам, за да могат да ни възстановят парите. Как според вас трябва да оформя фактурата и какво да пиша при основанията за нулева ставка? Предварително благодаря!

нямате право на нулева ставка

Но ние ще префактурираме на германска фирма (т.е. от ЕС) - как тогава следва да бъде оформена фактурата?