Издателство сме.

Плащаме авторско право за издаване на книга на американско издателство.

Фактурата от американската фирма е за 800 дол.

Издаваме протокол по чл 117 ал. 1 от ЗДДС - ДО 666.67 + 133.33 ДДС

основание за начисляване на ДДС чл. 82 ал. 2 т. 2
Включваме протокола в дневник покупки и дневник продажби с код деветки.

Реално - ДДС за внасяне - 0.00

Удържаме данък 10 % данък при източника и превеждаме на американците 720.00 дол.


Правилно ли е или ако има грешка къде е ?

Яяяяяяя....... доларо кага падна?

Е добре де ...


за протокола ще бъде по курса на дол. с дата в 14 дневен срок от датата на фактурата

Добре, добре..... кое му е добре-то?

Аз до сега обикалях да търсим от ..... евтините гущери.... и нема-((((

Пускай го протокола :)))

и данък удържай .... и оная декларация по чл. 201 погледни.....

Простете моето невежество, но нещо не намирам указание за издаване на протокол по чл.117, в този случай? Явно е че е мой пропуск.

сашко, указанието ти се намира в ЗДДС чл.21

(3) т.2 б.а

И чл.82, ал.2, т.2.

нели, провери дали американците ще искат да прилагат СИДДО

Простете ама тоя долар как го обърнахте на 666 лв??? или грешите нещо по дан.основа

plami100

бе курса бил .... примерен ..... зарежи :)))))))))

Това 666 не е лева. Нели е разпределила 800 долара на 666 основа + 133 ДДС. Но не е права.
800 долара е основата. ДДС-то е 160 долара. Да, в двата дневника се включва протокола с данък 160 долара.
С американците имаме СИДДО, но докато те не предоставят доказателства, че имаме право да приложим спогодбата, най-добре да си им удържим тези 80 долара.

Хихии, лоши мисли ме налегнаха. Американците могат сами да си "приложат" СИДДО като за целите на тяхното счетоводство на мястото на този инвойс си приложат друг - за 720 евро. Насрещна проверка.... очаквайте неочакваното