Анулираме фактура от м.07.2009г.Сега трябва да се състави протокол по чл.116 нали?И още - за да аналурим фактурата трябва ли да си получа оригинала на грешната фактура?Предварително благодаря на включилите се!

Оригиналът си остава при клиентите. Анулирането го правите на основание на протокола.

Благодаря! Значи трябва само да ми подпишат протокола.

Разбира се,че трябва анулираната фактура да е при теб! А също така копие от протокола по чл.116 трябва да бъде и при клиента ти!

Ееееее,раздвоихте ме. Ще се включи ли още някой.

Бууууууут!!

Е, що буташ, а не отвориш закона? написано си е директно - ал. 5

И аз днес за първи път започнах да съставям един протокол по чл. 116, но нещо запецнах!
1.В горния десен ъгъл на протокола на организацията-доставчик, трябва да запиша "Фактура,№ и дата" : коя фактура да впиша тук - новата, която ще издадем през м. септември или старата, която ще анулирам, издадена през м. август?
2.Под информацията"Документът е отразен в регистрите на /доставчика и получателя/: би следвало да впиша подлежащата на анулиране фактура, тъй като тя вече е отразена в регистрите на доставчика и получателя през м.август? Или бъркам?
3.Под заглавието "ПРОТОКОЛ,№,дата "и т.н. трябва да се запише, към коя фактура се издава този протокол: коя фактура да впиша тук - новата, която ще издадем през м. септември или старата, която ще анулирам, издадена през м. август?
4.В самото изложение"Наименование на стоката/услугата, мярка и т.н. кои данни да запиша- тези на подлежащата на анулиране фактура или новата?
Анулирането се налага, тъй като в ъв фактурата, издадена през м.август е сбъркана сумата на ДДС.
Предварително благодаря на включилите се!

След ккато никой не взе отношение по въпроса ми се замислих отново и стигнах до следния извод:
4.В самото изложение"Наименование на стоката/услугата, мярка и т.н. трябва да запиша данните от старата фактура със знак минус, тъй като нея анулирваме с протокола.
3.Под заглавието "ПРОТОКОЛ,№,дата "и т.н. трябва да се запише, към коя фактура се издава този протокол:трябва да впиша № и датата на старата, която ще анулирам, издадена през м. август.
2.Под информацията"Документът е отразен в регистрите на /доставчика и получателя/: би следвало да впиша подлежащата на анулиране фактура, тъй като тя вече е отразена в регистрите на доставчика и получателя през м.август?

И тъй като съгл. чл.116,ал.4, т.3, в протокола трябва да се впише и новият документ, остава само едно място:.В горния десен ъгъл на протокола на организацията-доставчик, "Фактура,№ и дата"

Няма ли на линия печени дедесари???

Поне да беше ми се изсмял някой бе...

В чл.116, ал.4 са изброени задължителните реквизити, които трябва да съдържа протокола за анулиране. Какво точно не Ви е ясно?

Наизуст го научих този чл.116,но в него не пише къде да отразим в протокола тези реквизити.

Зависи от формуляра, който използвате. Няма голямо значение къде, важното е да ги има

Права си Demi* ! Благодаря ти!