Издали сме фактура за продажба в м.08, в която е приспаднат аванс по предишна фактура.
ОБАЧЕ е цитиран грешен номер и дата на авансовата фактура. Техническа грешка.
Откриваме грешката сега, в септември. Според вас има ли основание за анулиране и съответно за издаване на протокол по чл.116?

Според мен трябва да се анулира. Компютърни фактури ли издавате - продуктът не позволява ли редактиране на фактурата?

Не бих анулирала само заради това. Сумите нали са верни?

Сумите са верни. Просто е цитиран грешен номер на документ.
Например "приспаднат аванс по ф-ра 20/20.07", вместо "по ф-ра 25/31.07"

И аз не бих анулирала, ако ф-рите са компютърни, редактирайте, ако не оставете така.

Фактурите са от кочан

Анулираш и издаваш нова.

някой друг желаещ да се изкаже има ли :)