здравейте, за първи път ми е да имам кредитно от ВОП. имахме една ф-ра, по която бяха объркали стоката и се оказа, че вярната стока, която ни пратиха в последствие е на по-ниска цена. Сега имам една първа invoice, после след нея кредтино и после вярен invoice.

интересува ме:
1. и за трите получени документа се съставят три отделни протокола, нали?
2. кредитното пак ли го отразявам в дневниците по ДДС по същия начин като обикновен invoice, само че със знак минус.

предварително се извънявам за лаишките въпроси

1.Да!
2.Защо въобще го отразяваш "като обикновен invoice" ?

имам предвид, че изполвам същите счетоводни записвания, както за invoice, но използвам знак минус

Да, но осчетоводяваш протокола, а не инвойса нали?

Напротив, осчетоводява се инвойса - той е първичният документ за възникването на сделка.
Протоколът е документ, който се включва в дневниците. Но зависи все пак от програмата.