Здравейте , имам следното питане, БГ фирма регната по ДДС , получава услуга по чл.21, ал.3 от Китай, трябва ли да състявам протокол по чл.117 , и ако да , къде в дневниците трябва да бъде показан ?

сигурно ли е, че става въпрос за чл.21, ал.3

м да , одиторските услуги , данъчните ги причисляват в чл.21,ал.3, буква В , демек ги тълкуват като консулатнтски услуги , за това съм ги питала личо

аз не съм голям капачитет в областта, обаче в чл.21, ал.3 пише "ако са налице едновременно ..."
а според т.1 трябва да си извън общността или и доставчика ти да е от общността.
Аз поне така го разбирам, дано да се включат и знаещи.

И аз имам подобен случай, само че е проектантска услуга от турска фирма.Обаче не знам какво да правя.Колеги - моля дайте съвети!

ОФСЪ (гост), издавате протокол на основание чл.82 (2), т.2.

ахам, "или данъчно задължено лице ,установено в държава членка, (аз съм данъчно залъджено лице в държва членка от ЕС ) , РАЗЛИЧНА оот държвата, където е установен доставчикът"
незнам как да го чета , може би ..... отгоре ...надолу ?))

Маграт, ок, мерси , и където дойде в колоните на декларацията?

Рони , в четвъртък в НАП има конуслатции , ще питам и ще ти кажа .... ще устискаш до тогава нали ?

И протокола се включва и ДВАТА дневника /покупки и продажби /.Така ли е?

да. и данък при източника/СИДДО.

ОФСЪ (гост) ,
китайци те одитират?

Ако е с право на ДК, в дневник покупки - колона 10,11. В дневник продажби - колона 9,10,14,15.

стикозъбка ))) То си ееее... и бащата ))) Ние сме в БГ, имаме договор за одит с фирма от ЕС (фрнация ) , обаче те имат изнесено производство в Китай, и там на място ги одитират китайци , който обаче ни фактурират на нас, щото договора е между нас и фирмата майка от Франция ..... абе китайски загадки, ако питаш мен )))

ОФСЪ, какво стана с консултациите в НАП

РОНИ , днес от 14-16 ч. Не съм те забравила )))