Имам издадена фактура за ВОД на ст-ст 3958 EUR например. Но в дневника за продажби и VIES по грешка е въведена на ст-ст 3952 EUR в левова равностойност. Става въпрос за месец 08. Сега виждам грешката. Вариантите са:
1. С "-" сгрешената и новата. Ще се появят 8 EUR разлика.
2. С писмо. Не ми се иска много, защото ми става ІІ грешка за тази година, и може да ме глобят /нищо, че няма данък/.
3.Не правя нищо и при ревизия все едно, че не съм го видяла.
Включена е и във VIES-a, но оборотът за тримесечието е около 55 000 EUR с тази фирма и не знам дали ще го забележат.
Кое е най-безболезнено и/или правилно? Приемам и други мнения.

Аз бих си затраяла

Аз ти препоръчвам вариант 3!Но си го оправи в счетоводството да ти се равни разчета.