Колеги как мога да анулирам фактура от м.07 която е включена в дневника за продажби на издадетя , но клиента не я е включил в неговият дневник за доставки понеже ДДС с 0,03ст. не е изчислено правилно. Сега клиента иска нова фактура със старите бонове от м. 07.Въпроса ми е с протокол ли да я анулирам и да осчетоводя протокола със знак "-" за да мога да включа новата фактура - така че на не начисля ДДС на продажбите два пъти

споделете моля Ви , дайде съвет какво да направя

Здравейте, имала съм такъв случай и направих точно така.
Издадох протокол с който направих анулирането, включих го в дневниците на продажбите със знак - , като в него се посочва № , дата и причините за анулирането на старата фактура, както и № фактурата която ще бъде издадена на мястото на старата .
Протокола се издава в два екземпляра като се подписва и от двете дружества.

моят съвет е да попиташ данъчните..

В дневника за продажбите се включва анулираната фактура със знак минус, не протокола по чл.116.

Чл.116 от ЗДДС , ал.4
Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или на получателя, за анулирането се съставя протокол - за всяка от страните, който съдържа ......................................................................

прил.12 от ППЗДДС

"При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак."

Искам да попитам, клиента как ще въведе в дневника на покупките тази фактура със знак - , като той трябва да я върне на издателя за да бъде анулирана - при него какъв документ за това сторно ще остане?