КОГАТО ИЗДАВАМЕ ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ 116 ЗДДС ЗА ДА АНУЛИРАМЕ ФАКТУРА ОТРАЗЕНА В ДНЕВНИКА НА ДОСТАВЧИКА И ИЗДАВАМЕ НОВА , ТОЗИ ПРОТОКОЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН В ДНЕВНИКА ЗА ПРОДАЖБИТЕ С ЗНАК МИНУС ИЛИ ГРЕША

При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
При положение че се анулира документ (протокол за начисляване на данък или протокол по чл. 117, ал. 4 от закона) след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва и в дневника за покупки на издателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на издателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.

БЛАГОДАРЯ , НО ПРАВИЛНО ЛИ РАЗБРАХ,НОВИЯ ДОКУМЕНТ В ПРОДАЖБИ И ПРОТОКОЛЯ С ЗНАК МИНУС СЪЩО В ПРОДАЖБИ, ЗА ДА ЗАНУЛЯ ДДС ТАКА ЛИ Е

Новия документ - със знак "+", протокола - със знак "-"

Новата фактура с +, анулираната с -.

КАК АНУЛИРАНАТА С - , ТЯ Е МИНАЛА ВЕЧЕ, МИСЛЯ ЧЕ ПРОТОКОЛА С - Е ПО ВЯРНО, ПРАВА ЛИ СЪМ ИЛИ ТРЯБВА ДА НЕ ВКЛЮЧВАМ ПРОТОКОЛА А АНУЛИРАНАТА ФАКТУРА С - , НЕЩО СЕ ОБЪРКАХ

фактурата с -

333 (гост) протокола по чл. 116 не влиза в дневниците

послушай Маграт:)

"При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл "POКUPKI.ТХТ" на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак."

Съвсем ясно е написано.

БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА СЪВЕТИТЕ ЩЕ ВИ ПОСЛУШАМ

СХОДЕН ПРОБЛЕМ - ИЗДАДЕНА Ф-РА И СЪОТВЕТНО ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.116 В М.08.В М.09 ВРЪЩАМЕ ЧАСТ ОТ СТОКАТА КАТО НЕГОДНА.ФИРМАТА МИ ПОИСКА ДА ИЗДАМ Ф-РА ЗА ВЪРНАТАТА СТОКА - НА СЪЩАТА ЦЕНА. НА ДАТА 30.09.09 ПОЛУЧИХ ДОКУМЕНТ ОТ ИЗДАТЕЛЯ НА Ф-РАТА , КОЙТО Е КРЪСТЕН КРЕДИТ МЕМО ЗА ВЪРНАТАТА СТОКА.РЕШИХ ЧЕ Е ПО-ПРАВИЛНО ДА ОТРАЗЯ В ДНЕВНИЦИТЕ ПРОТОКОЛ СЪС ЗНАК МИНУС ЗА СТОЙНОСТТА НА ВЪРНАТАТА СТОКА , А НЕ МОЯТА ПРОДАЖНА ФАКТУРА.ПРАВИЛНО ЛИ ПОСТЪПВАМ

Стефи, не става много ясно какво си - получател или издател, обаче идеята да се пускат документи от двете страни по сделката за една и съща стока не звучи много добре.
А пък идеята да си избираш кой от тях да осчетоводяваш.....