Здравейте, имам следния въпрос.
Имаме издадена фактура за покупки на стойност 25 000 лева..
Платили сме частично 20 000 лева.
Останалите 5 000 лева ще ги платим в следващия отчетен период.
Въпросът ми е следният как да отразя фактурата в дневниците по ДДС.:
1. Отразявам я със сума 20 000 лв. този месец и следващия месец я отразявам с платеното 5 000 лв., като при този случай се получава дублиране на номера на фактурата с различни суми макар и за различни отчетни периоди.
2. Отразявам сега цялата сума на фактурата за месеца когато са платени 20 000лв.
3. Изчаквам да се изплати изцяло сумата по фактурата и тогава я отразявам в дневника за покупките.

Моля дайте предложение.

Отразяването няма връзка с плащането на фактурата.

е как може такъв въпрос?

Тоест като получа фактурата я отразявам, пък кога ще се плати е друг въпрос.

Точно така - 25000 в дневник покупки.

Неплатената сума ще си е салдо в сметка Доставчици и няма нищо общо с дневниците и ДДС.

Благодаря за инфото.

а колко им взимаш на месец

Лански,

зима ..... колкото му дадат :))))

И без пари да се правят така счетоводни услуги, на клиентите пак ще им излезе скъпо !