Колеги моля за мнение по следния въпрос:
Транспортна фирма BG, по която сме изпратили стока в страна членка на ЕС, прави фактурата за разходите по транспорт на наше име с начислено ДДС. Ние плащаме фактурата .
След това фактурираме тези разходи на получателя от ЕС, но без да начисляваме ДДС./чл.22 ал.2/
Все още не съм отразила тези фактури по дневниците за покупка и продажба.
Като отразя първата фактура в дневника за покупки ще ползвам ДК.
Трябва ли да го връщам и как, след като отразя втората фактура в дневника за продажби.

Моля ви колеги дайте мнение, имам ли право да правя фактура по чл.22 ал.2 след като не съм транспортно предприятие а само префактурирам неправилно насочена към мен фактура от транстпортната фирма