Моля ви помогнете ми. Счетоводителката я няма а аз трябва да подам ДДС - то днес.
Имаме ВОП със сума 1394.60 $,
Когато сме наредили по банка тази сума от левовата сметка са излезнали 1883.97.
Прочетох, как се отразява ВОП в дневниците
Покупки - кол. 10 данъчна основа; кол. 11 ДДС
Продажби -кол. 13 данъчна основа; кол. 15 ДДС.
Коя сума ми е данъчната основа 1883.97 или 1883.97- 313.99(ДДС) = 1569.98
Фактурата която получихме е с дата 11.08.2009, плащането е на 14.09.2009, а стоката е полечена на 25.09.2009.
Протокола по чл. 117 с каква дата трябва да е?

Много ви моля помогнете ми.

И още един въпрос
В СД ом м.08 излизаме на възстановяване 100.00 лв
За м. 09 в СД пак излизаме на възстановяване, но програмата не ми прибавя тези 100.00 от предния месец. Така ли трябва да е?

Дан. основа ти е 1394.60 $ по курса. Датата на протокола ти по чмр, т.е. 25.09.2009. А 100.00 лв. от м. 08.2009 не трябва да ти излазат в СД за м.09.2009.

Благодаря за отговора.

По курса означава по фиксинга на БНБ нали

Да към дата на фактурата

А сигурни ли сте че изобщо е ВОП ? Че фактура в долари за сделка в ЕС не е невъзможна, но е сравнително рядко срещана.

От Румънска фирма е

Не мога да си сметна данъчната основа. Някой може ли да ми помогне? Не знам от къде да намеря курса към 11.08.2009

От сайта на БНБ, например.

finances.need.bg

Щатски долар USD 1 1.380650

www.bnb.bg - има всички курсове за години назад. А за да не се чудиш друг път за приложимия валутен курс прочети СС 21.

Всицко ще си прочета за другия път. Много благадаря за помоща