На 23.09.2009 получихме банков превод сума по проформа, в която се описваха извършване на услуга от наша страна към клиента за 3 дни. Но веднага след плащането клиентът реши, че ще ползва услугата не 3, а 20 дни. Реших, че ще издам една фактура при доплащането - без да се консултирам със счетоводителката, защото не знаех, че извършвам нарушение. Тя днес като и занесох документите за м. 09 засекла по банката неиздадената фактура и ме предупреди да издам от края на м. 09. Но вече имам октомврийска (№ 100), предадена на клиента. Казах, че приемам глобата, ако ме хванат. Но си мисля мога ли да издам ф-ра № 101 от 29.09.2009, при условие, че имам издадена ф-ра № 100 от 05.10.2009. Ползвам програмен продукт за фактуриране.
Или да издам ф-ра 1000000001 от 29.09.2009 - с нов диапазон, чието наличие не мога да обоснова.

Аз не мога да видя каква глоба се предвижда, ако си определиш нов диапазон на фактурите, въпреки че съгласно правилника са описани обстоятелствата, при които може да се определят диапазони в номерата на фактурите. Но за неиздадена или късно издаване - има глоба

Чл. 180. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което, като е длъжно, не начисли данък в предвидените в този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв.
................................................
(3) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в периода, следващ периода, през който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от данъка, но не по-малко от 250 лв.


Чл. 182. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е издало или отразило данъчния документ в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв.

Щом имаш само една издадена фактура, не можеш ли да се свържеш с клиентите и да им я подмениш със следваш номер, а този номер да е за пропуснатата от м.09.2009 ф-ра?

И счетоводителката ми това предложи, но не става.Този клиент с октомрийската фактура не ми се ще да го безпокоя по такъв повод, защото ми е новичък и да не ми падне имиджа.

това изобщо не е аргумент. !
Няма какво толкова да се срамуваш, не е нужно да му обясняваш, защо е смяната-казваш техническа грешка и толкова.
На всеки може да се случи. Ако има вероятност да те глобят и да донесеш още куп неприятности при проверка на фирмата ти, за какъв имидж говорим изобщо?

бе пускай фактура с дата от септември и в .... дневниците.... кво му се чудиш на номера толко....

Номерът ще стане / с диапазона/ единствено, ако си поръ4ате ко4ани и ги пишете на ръка.

Изтегли си от сайта на Микроинвест модул Инвойс-това е безплатна програмка за писане на фактури и си напиши нова фактура с дата септември, но примерно номерата в програмата да започват с 10000000001

Ами те отговорите са написани, но да обобщим.

Вар.1 - пише се фактура със дата 28.09 - има антидатиране, но за това няма глоба.
Вар.2 - поръчва се нов кочан, номерът съобщавате на клиента, пък като се отпечата пишете фактурата.
Вар.3 - отпечатвате фактури на софтуер с нов диапазон.

Вариантът - ще платя глобата не е най-желания.

Вземете си фактура 100 от "новичкия"-обосновете се, че поради спирате на нета, програмата е издала две фактури с номер 100 и не бихте искали да го притеснявате.Така ще се почувства обгрижен и ще ви съдейства.

Диапазоните на номерата на фактурите са според Вашите отчетни нужди и затова ги определяте свободно. Само е нужно във всеки диапазон номерата да растат без пропуски и дублиране.

"Диапазоните на номерата на фактурите са според Вашите отчетни нужди"
Не баш така пише в ППЗДДС, но нейсе. И отчетните ми нужди са породени от ... незнание. Че какво от това, то пак си е нужда :))
Късно е. Изпрасках фактурите от м. октомври и ги пратих. Ако има развитие, в посоката, за която ме предупредхте, ще пиша.