Здравейте.Работя на програма Бизнес навигатор за м.08 2009 г. прогрешно съм пуснала сторно на фактура от м.08
Как трябва да постъпя в м.09.На клиента трябва да си дам фактурата а това сторно какво да го правя.В дневника на продажбите в м. 08 е отразено основата и ДДС-то със знак + и от сторното със знак -Кажете как да постъпя