Разгледах тук до сега какво е коментирано по въпроса , но чак моя сложен казус не видях.
Фирма има сключен граждански договор за консултантски услуги с ФЛ юни 2009. Междувременно септември 2009 ФЛ се регистрира по ЗДДС / странното е ,че се регистрира даже преди да се регистрира с ЕИК / . Първото плащане към него по договороа за консултантски услуги е след регистрацията по ЗДДС и той ми издава фактура с ДДС . Въпроса е , че за периода юни - септември не е бил самоосигуряващо се лице и от сумата за плащане си приспада осигуровките и данъка по ЗДДФЛ за този период, които би трябвало да внесе възложителя / платеца / . В същото време плащането за същия този период е вкл във фактурата и е начислено ДДС , т.е. аз няма да издам СИС , но пък трябва да удържа осигуровките и данъка за този период.
Нещо не е наред, ама не мога да разбера какво.

май ще си говоря самичка - ама нещо се оплетох с тая шизофрения- ФЛ, ЕТ и свободни професии - ту са различни , ту са едно и също.....ама никой не иска да ми помогне кво да правя с тия /аман вече/ осигуровки и т.н.

Защо да трябва да удържате осигуровки и данък?

и аз се чудя дали трябва - защото реално , за периода юни-септември , през който е положен труда , третирайки го като граждански договор, следва да удържа осигуровки и данък , ама пък после имам фактура........и в самата фактура пише следното
консултантски услуги 20 000
осигуровки юни септември - (500)
данък ЗДДФЛ юни септември - (1700)
данъчна основа ЗДДС - 20 000
ДДС 4000
сума за плащане 21 800

Аз не намирам така написаната фактура за точна и мнението ми е, че не следва да удържате нито ОВ, нито ДОД.

честно казано не съм сигурна дали е правилно или не , но все пак преди да азговарям със колегата издал фактурата искам да съм наясно , така че моля ако някой е имал подобен случай или е наясно как и защо се процедира в този случай да ми помогне

в договора какво се предвижда за плащането ?

А към момента на плащането СОЛ ли е? Щото в чл. 43 (по спомен) не пише, че трябва да е СОЛ за периода на извършване на дейността, а само да е такъв. Аз го разбирам към момента на изплащане. Дава ти декларация на датата на фактурата/плащането, че е СОЛ и не му удържаш нищо. Той после да си прави годишно изравняване с ГДД, а няма да плаща и авансов данък (нали плащате в октомври?).