Имаме издадена фактура от доставчик в която има сборна грешка сумата е повече с 18 лв. Ние не сме видяли и сме превели сумата. Сега установихме грешката и той ни пусна кредитно известие към сгрешената фактура и след това издаде нова. Първата фактура е от м. 09 а следващите две от м.10. Колегата който работи ддс-то видял грешката и с молив преправил и си вкарал правилната сума без да ни уведоми. Сега какво следва да направя ?

обесете колегата :))))

Ф-рата за м.09 с -, за да се коригира грешката. Вкарване отново- както е по ф-ра.
Вкарване на КИ и другата ф-ра?
Защо не са анулирали ф-рата, ами са издали КИ, това не ми е ясно

И на мен тъй ми се стори най-редно

Ами незнам защо издадоха КИ Може ли да се анулирва фактура която е от минал месец и по която са преведени пари ?

ееее чак да го обесят :)

Извадете я с знак минус от дневниците както сте я вкарали, после я вкарайте правилно, със същият номер и от същата дата.

а иначе.... чл. 116?

Въпроса ми е при положение че вече имаме издадено КИ и нова ф-ра какво следва да се прави

е написали са ти де